2022年度部门预算情况说明
2023年9月12日发(作者：家长感谢老师的话(精选50句))
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2022年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年度收入、支出预算总计5,300. 7
万元，与上年相比收、支预算总计各减少658. 1万元，减少11. 04%o
其中：
（-）收入预算总计5,300.7万元。包括：
1.本年收入合计5,300. 7万元。
（1）一般公共预算拨款收入5,300.7万元，与上年相比减少658.1万元，减少11.04%。主要原因是上级转移支付减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计5,300.7万元。包括：
1 .本年支出合计5,300. 7万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出185.22万元，主要用于 缴纳职工社保费等。与上年相比增加185.22万元（去年预算数为0
无锡市滨湖生态环境局2022年国有资本经营预算支出0万元。 与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.61万 元。与上年相比增加8. 37万元，增长13.89虬 主要原因是今年新 招录5人，调入2人，预计机关运行经费增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额1,131.48万元，其中：拟采 购货物支出21.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出
1,109. 88
万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用 车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含） 以上的专用设备13台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算 资金5,300.7万元；本部门共H个项目纳入绩效目标管理，涉及四 本预算资金合计2,630.5万元，占四本预算资金（基本支出除外）总 额的比例为100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（ 项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员 待遇的医疗经费。
十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护 管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事 务方面的支出。
十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与 监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反
映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反
映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。军 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变化去年未在社 会保障和就业支出（类）下安排预算支出。
（2）卫生健康支出（类）支出78.57万元，主要用于缴纳职工 医保费等。与上年相比增加7. 87万元，增长11.13%。主要原因是 今年新招录5人，调入2人。
（3）节能环保支出（类）支出3,770.95万元，主要用于环境 监测监察类项目支出。与上年相比减少1,556. 08万元，减少29. 21%o
主要原因是今年环保监测监察类项目减少，项目经费减少。
（4）城乡社区支出（类）支出393.5万元，主要用于滨湖区
11个区建重点河道水质自动站第三方运维服务费及10个区建水质 微型站第三方运维服务费。与上年相比增加393.5万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年运维服务费用 增加。
（5）农林水支出（类）支出266. 5万元，主要用于主要用于水 环境溯源服务费用及太湖流域入湖口排查费用。与上年相比增加
266.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原 因是今年部分项目进入尾款付款阶段，需要支付农林水支出。
（6）住房保障支出（类）支出605.96万元，主要用于在职职 工住房公积金及新职工购房补贴。与上年相比增加44. 89万元，增 长8%。主要原因是今年新招录5人，调入2人，预计今年住房保障 支出（类）预算增加。
2 .年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年收入预算合计5,300. 7万元，包 括本年收入5,300. 7万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入5,300. 7万元，占100猊
本年政府性基金预算收入0万元，占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%;
本年事业收入0万元，占0%;
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%;
本年其他收入0万元，占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年支出预算合计5,300. 7万元，其
基本支出2,670.2万元，占50.37%；
项目支出2,630.5万元，占49. 63%；
事业单位经营支出0万元，占0如 上缴上级支出0万元，占0%;
对附属单位补助支出0万元，占0%。
项目支出
2630.5万元占（49.63%）
项目支出
2630.5万元占（49.63%）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年度财政拨款收、支总预算
5,300.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少658. 1万 元，减少11.
04%。主要原因是今年环境监测监察类项目减少，项目 经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年财政拨款预算支出5,300.7万 元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少658. 1
万元，减少11.04%。主要原因是今年环境监测监察类项目减少，项 目经费减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1
.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出123. 48万元，与上年相比增加123.48万元（去 年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变 化去年无社会保障和就业支出类预算。
2
.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出61. 74万元，与上年相比增加61. 74万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变化去年 无社会保障和就业支出类预算。
（二）卫生健康支出（类）
L行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.85万 元，与上年相比增加6. 95万元，增长21.79%。主要原因是今年新 招录5人，调入2人，预计医疗费增加。
3
.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39. 72万 元，与上年相比增加0. 92万元，增长2.37%。主要原因是今年转正
1人，预计医疗费增加。
（三）节能环保支出（类）
1
.环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出921. 59万元， 与上年相比增加166. 27万元，增长22.01%。主要原因是今年新招 录5人，调入2人，预计行政运行赛增加。
2
.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 支出1,970.5万元，与上年相比减少389. 71万元，减少16. 51虬 主要原因是今年环保类项目减少，预计支出也将减少。
3
.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出
878.
86万元，与上年相比减少84. 65万元，减少8. 79%。主要原因 是今年环保类项目减少，预计支出也将减少。
（四）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出393.5
万元，与上年相比增加393.5万元（去年预算数为0万元，无法计 算增减比率）。主要原因是今年运维服务费用增加。
（五）农林水支出（类）
其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出266. 5万元, 与上年相比增加266.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减 比率）。主要原因是今年部分项目进入尾款付款阶段，需要支付农 林水支出。
（六）住房保障支出（类）
L住房改革支出（款）住房公积金（项）支出191. 37万元，与 上年相比增加33. 67万元，增长2L35%。主要原因是今年新招录5
人，调入2人，预计住房公积金支出增加。
2
.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出238.68万元，与上 年相比减少40.41万元，减少14.48%。主要原因是预算口径变化， 导致提租补贴项下预算减少。
3
.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出175. 91万元，与上 年相比增加51.63万元，增长41. 54%。主要原因是今年新招录5人, 调入2人，预计购房补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年度财政拨款基本支出预算
2,670.2万元，其中：
（一）人员经费2,511. 29万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助。
（二）公用经费158.91万元。主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年一般公共预算财政拨款支出预 算5,300.7万元，与上年相比减少658. 1万元，减少11.04%。主要 原因是今年环境监测监察类项目减少，项目经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算2,670.2万元，其中：
（一）人员经费2,511.29万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助。
（二）公用经费158.91万元。主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，占“三 公”经费的71.68%；公务接待费支出5.09万元，占“三公”经费 的28.32%。具体情况如下:
1 .因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2 .公务用车购置及运行维护费预算支出12.88万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出12. 88万元，比上年预算增 加5. 98万元，主要原因是今年新购置2辆公务用车，合计共需维护
7辆公务用车。
3 .公务接待费预算支出5. 09万元，比上年预算减少0. 91万元,
主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。
无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的会 议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的培 训费预算支出15万元，比上年预算减少5万元，主要原因是厉行节 约，培训费预算减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖生态环境局2022年政府性基金支出预算支出0万 元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明