仓库管理制度(精选21篇)
2022年11月26日发(作者：2021年重阳节主持词(通用6篇))
仓库存储的管理制度（精选33篇）
仓库存储的管理制度
管理制度的主要特征
1.权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适⽤范围内具有强制约束⼒，⼀旦形成，不得随意修改和违犯；
2.完整性。⼀个组织的管理制度，必须包含所有执⾏事项，不能有所遗漏，如发现或新的执⾏事项产⽣，应相应的制定管
理制度，确保所有事项“有法可依”；
3.排它性。某种管理原则或管理⽅法⼀旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实⾏；特定范围内的普遍适⽤性。各种
管理制度都有⾃⼰特定的适⽤范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
4.可执⾏性。组织所设置的管理制度，必须是可执⾏的，不能偏离组织本⾝事务，成为⼀纸空⽂；
5.相对稳定性。管理制度⼀旦制定，在⼀般时间内不能轻易变更，否则⽆法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现⾏
制度不符合变化了的实际情况时，⼜需要及时修订；
6.社会属性。因⽽，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益⽽制定的；
7.公平公正性。管理制度在组织⼒对每⼀个⾓⾊都是平等的，任何⼈不得在管理制度之外。
仓库存储的管理制度
在充满活⼒，⽇益开放的今天，需要使⽤制度的场合越来越多，制度是⼀种要求⼤家共同遵守的规章或准则。那么你真正
懂得怎么制定制度吗？以下是⼩编整理的仓库存储的管理制度（精选33篇），希望能够帮助到⼤家。
仓库存储的管理制度1
⼀、仓库⽇常管理
1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫⽣，对易燃、易爆、易受潮的物
资采取相应的安全防预措施；
2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发⽣的业务逐⼀记录，做到⽇清⽇结，确保物料进
出与结存数据的准确⽆误。
3仓库管理员必须每天把所发⽣的原料和成品数据输⼊电脑，以便统计与查询。
4仓库管理员必须根据⽣产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5仓库管理员必须定期进⾏各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按⽉编制报表送⼚部管理中
⼼，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
⼆、原料⼊库管理
1原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对⽅送货单或销售单办理⼊库存⼿续；
2⼊库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项⽬是否与订购要求⼀致，同时由⽣产负责⼈抽查并
审核，确认⽆误后办理⼊库⼿续；
3需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双⽅签字后交财务做账；
4⼯⼚所有购买的物品都需开具⼊库单（包含⾮原材料）；
5原材料购买单位与⼊库单位不⼀致时，需备注⼊库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，⽅便
核算领料；
6⼊库单撕下⼀联报账，红联不需粘贴，直接放在费⽤报销单内，⽅便财务取出。
三、原料出库管理
1各类原料和成品的发出，原则上采⽤先进先出的原则；
2⽣产原料的出库，填写⽣产领料⽇出单，领料必须由⽣产主管或班组长领取；
3领料⼈和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；
4仓管员开具领料单，经领料⼈签字并记录做账；
5领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。
四、成品⼊库管理
1⽣产完成后，经品质管理⼈员审核后，⽣产主管或⼩组长填写“成品⼊库单”；2成品⼊库表⼀式⼀联，由⽣产管理部留
底；
3成品⼊库表需经仓库管理部和质量管理部负责⼈签字；
4未经办理⼊库⼿续，成品不能⼊库，如遇未来得及办理的，需要补办⼊库⼿续。
五、成品出库管理
1成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记
录；
2任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务⼈员从⼚⾥先拿货后补单的情况，出现⼀次，开单⼈员及司
机及业务⼈员等相关⼈员，⼀律50元/次；
3长沙仓库的出库单，⼀式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交⼀联给客服，⼊库的.仓管⼀联，（仓管做进出库账）长沙
的客服⼀联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专⼈负责登记库存商品收发台账；
4外围的出库单，每天都要将所有的撕下来⼀联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/
次；
5出库单品名、单位必须统⼀，抬头上必须写上地址和收货⼈，照报运费单的⽅式；
6撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；
7出库单分长沙和外围各⼀本，⼀本本的开完，不要同时开⽴⼏本。
六、退货管理制度
1⼯⼚接到客服退货通知提货时，⼯⼚必须2天内提回⼚部，3—5天内处理完毕；
2仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单；
3仓库管理员开好退货⼊库单后由品质管理第⼆天报账时带到公司，⼀式两份，⼀份交由客服部，⼀份交财务与退货运费
⼀起报账⽤；
4未及时处理的负责⼈罚款100元，未及时报账的罚款30元。
七、变卖废品制度
1处理时间：每3—5天据收集的废品情况处理⼀次；
2由仓管负责开票，品管负责收款，每⽉10、20、29号汇总⼀次报表交公司财务部；
3每两个⽉找废品回收站（商）了解⾏情，择⾼价选择收购商；
4树脂、固化剂空桶必须将残留液倒⼲净利⽤后才能处理；
5因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。
⼋、仓库盘查制度
1仓库管理员⽇常⼯作中，不定期查看实际库存与账⾯库存的差异，及时发现问题，确保账⽬和实物相符；
2每⽉底最后⼀天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发⽣原材料变动；
3盘点时，仓库管理员先⾃⾏整理，摆放整齐，分门别类；
4仓库管理员每⽉前两天对上⽉的领料单进⾏整理，并于财务盘查前连同电⼦数据表单⼀并交财务审核。
仓库存储的管理制度2
⼀、⼯作职责：
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐⽤品和⾮消耗品。并做好各类物品的登记，物
品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放⼯作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
⼆、⼯作标准：
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使⽤要
求的应拒绝接收，并⽴即向采购⼈员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收⼿续后，所发⽣的⼀切物料短缺、损坏、变质、
变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领⽤物料必须填写《领料单》，经使⽤岗位领班签名再交由仓库核实后，⽅可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库⼿续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部⼀份
便于做帐统⼀计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补⼿续，严禁⽩条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地⽅发货，原则上不得让领货⼈员进库挑选货物。（为保证营业的正常进
⾏，仓库必须保证每⽇8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间
内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分
析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购⽽造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，⽽采购员不能按
时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务⼯作需要的有关⼈员外，任何⼈未经批准，不得进⼊仓库。
9、进仓库⼈员不的携带⽕种、背包、⼿提袋等物件进⼊仓库，仓库不的存放私⼈物品或其他单位物品，⼀经发现，全部
给予没收处理。
10、任何⼈员，除验收所需外，不得随意试⽤已⼊库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放⽕防盗。
仓库存储的管理制度3
1、库房应设专⼈负责防⽕⼯作。
2、库房内严禁吸烟和使⽤明⽕，且严禁携带⽕种进⼊库房。
3、物品⼊库时应认真检查是否留有⽕种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进⾏观
察。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电⼒设计规范，由正式电⼯安装，维修，引进库房内的电线必须装置在⾦属或硬质
难燃塑料套管内，禁⽌乱拉临时线。
5、库房内不准使⽤碘钨灯、电熨⽃、电炉⼦、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使⽤六⼗⽡以上的⽩炽
灯，不准超负荷作业，不准⽤不合格的保险装置。
6、每年要⾄少两次对库房内的灯具，电线等设备进⾏检查，发现电线⽼化、破损、绝缘不良可能引起打⽕，短路等不安
全因素，必须及时更新，维修。
7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。
8、化学易燃物品库不应设置在⾼层建筑内，独⽴设置时，应留有⾜够的防⽕间距，远离⼈员密集场所和经常有明⽕的部
位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭⽕⽅法不同的物品混存，并应在特殊物品
的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭⽕⽅法。
10、物品应按"五距"要求码放：
a、顶距：货垛距顶50厘⽶；
b、灯距：货距灯50厘⽶；
c、墙距：货垛距墙50——80厘⽶；
d、柱距：垛与柱⼦10——20厘⽶；
e、垛距：货与垛之间为100厘⽶，主要通道宽度不应⼩于1.5⽶。
11、易燃和可⾃燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专⼈负责定时测温。
12、遇⽔容易发⽣燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积⽔的地⽅。
13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄⽒度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必
须采取降温措施。
14、化学易燃物品在⼊库前应有专⼈负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，
应当⽴即进⾏安全处理。
15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进⾏试验、分装、封焊、维修及动⽤明⽕。
16、要保持库内通道和⼊⼝畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材⼀⽶范围内不能堆放物品。
17、库房内不准设办公室，休息室，不准住⼈，不准⽤可燃材料搭建隔层。
18、⼯作⼈员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使⽤⽅法，负责扑救初起⽕灾。
19、每天下班前要进⾏防⽕安全检查，做到⼈⾛灯灭、锁门。
仓库存储的管理制度4
1、酒店仓库的仓管⼈员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使⽤部门
的要求，应拒绝进仓，并⽴即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，⼀律要进仓保管，进仓的物品⼀律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建⽴登记卡⽚，物品进仓时在卡⽚上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡⽚固定在物品正前
⽅。
4、对库存物品要勤于检查，防⾍蛀、⿏咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领⽤物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好⽬录，准备好物品，以便取货
⼈领⽤。
6、领料⼈要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单⼀式三份，领料部门⼀份，负责⼈凭
此单验收；库管员⼀份，凭单⼊帐；财务⼀份，凭单记明细帐。发货时库管员要采⽤先进后出法发货。
7、仓库物资要求每⽉⽉终⼩盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停⽌发货。
8、仓库建⽴档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库存储的管理制度5
（1）酒店库存物资实⾏分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、⼯程维修⽤品仓、制服布
草仓、部门酒⽔仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，⼯程维修⽤品仓由⼯程部管理，制服布草仓由管家部布草
房管理，部门酒⽔仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
（3）总仓设⾷品仓、酒⽔仓、贵重物品仓、⽂具印刷品仓、物料⽤品仓、清洁⽤品仓、五⾦百货仓及危险物品仓。
（4）各仓库设专⼈管理，由专⼈负责。仓库主管负责总仓的全⾯管理⼯作及对仓库管理⼈员的⼯作安排。
（5）仓存物资必须经收货部验收后⼊仓，否则不得办理⼊仓⼿续。仓管员应对⾃已管辖范围内的物品负责。应根据验收
记录对⼊仓物品进⾏核对，以保证⼊仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）⼊仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地⾯上。应遵循轻重物品不能混放、挥
发性物品不能与吸潮性物品混放、⾷品不能与⽤品混放的原则。
（7）发货出仓应根据计划进⾏，各部门⾄仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专⼈跟进，⾮专⼈领
货的仓管员有权拒绝发货，对⼿续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理⼈员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防⽌因物资库存时间过长⽽发⽣质变。
（9）严禁以⽩条领货或抵充库存。
（10）仓库管理⼈员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格
控制领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应⼀张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应根据部门⽤量合理补仓，对⽤量不⼤或长时间不⽤的物资应要求⽤料部门⾃⾏申购，以免造成库存积
压浪费。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各⽤料部门跟进处理。对⽤料部门⽆法处理的，应知会采购部通
知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
（14）进出仓物品应及时进⾏帐务登记，做到⽇清⽉结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
（15）对库存物资应定期进⾏盘点。盘点时应逐⼀点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发
现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余⼿续后，进⾏帐务调整。
（16）仓库应保持通风、⼲燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防⽌物资发⽣质变、⾍害或⿏害。
（17）仓库管理⼈员应做好仓库的清洁卫⽣⼯作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与⼲净。
仓库存储的管理制度6
⼀、采购管理部门
企业设⽴专职采购员，⾪属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全⾯负责企业的采购⼯作。
⼆、采购部⼯作基本要求
1、所有采购项⽬均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需⽐较⾄少⼆家及以上的价格和品质，⽉结类物品每⽉⾄少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持⼀惯稳定。
4、采购部⼯作⼈员须对⾃⼰采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名⽚、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有⼈员变动时须全部列⼊移交、上述资
料及采购⼈员⾃购物品价格信息采购部每天须录⼊⾄采购部价格信息库。
6、采购部禁⽌采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使⽤部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格⾏情，以促进企业采购成本
的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每⽉或每季度）牵头，组织财务部、使⽤部门对供应商进⾏评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选⽤供应商⾓度采⽤1+2+N原则，所谓1+2+N是指⼀类商品⼀个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商
品只有⼀个主要供应商，⼤约70%的物资从他⼿中购买。2个辅助供应商提供⼤约20%的物资，⼀旦主供应商出现问题能有其
他供应商⽴即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备⼒量，也使企业在采购极其特殊物资时⽆购买死⾓。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等⼯作，维护企业形象。
仓库存储的管理制度7
1、仓管员要定期做好盘点⼯作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参
考。物料经盘点后，若发⽣实际库存数量与账⾯结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账
⾯数字，使之与实际数字相符。
2、仓管员要做好物料出⼊库。
3、仓库管理的⼯作职责是保存物料的储存⼯作，及时供应⽣产所需的原料。对物料进⾏检验、收料、发料、存储、⼊
账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指⾯料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
4、仓库管理的收料⼯作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写⼊库
单，发⽣数量不⾜和品质不合格时，通知供销科补⾜或更换，每种物料存放在固的地⽅，便于清点和发料。物料⼊库价格先按
估价⼊库，等发票来后再红字冲销。
5、仓库管理的发料⼯作主要是为⽣产提供原辅料和机物料。使⽤部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领
料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照⼊库价格的移动加权平均计算得出。的⽇报和⽉结存表，以供相关部门使⽤。
仓库存储的管理制度8
1、仓库管理的⼯作职责是保存物料的储存⼯作，及时供应⽣产所需的原料。对物料进⾏检验、收料、发料、存储、⼊
账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指⾯料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
2、仓库管理的收料⼯作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写⼊库
单，发⽣数量不⾜和品质不合格时，通知供销科补⾜或更换，每种物料存放在固的地⽅，便于清点和发料。物料⼊库价格先按
估价⼊库，等发票来后再红字冲销。
3、仓库管理的发料⼯作主要是为⽣产提供原辅料和机物料。使⽤部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领
料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照⼊库价格的移动加权平均计算得出。
4、仓管员要定期做好盘点⼯作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参
考。物料经盘点后，若发⽣实际库存数量与账⾯结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账
⾯数字，使之与实际数字相符。
5、仓管员要做好物料出⼊库的⽇报和⽉结存表，以供相关部门使⽤。
仓库存储的管理制度9
（⼀）总则
1．仓库是企业物资供应体系的⼀个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职
能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，⾯向⽣产，服务周到，降低费⽤，
加速资⾦周转。
2．置要根据⼯⼚⽣产需要和⼚房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进⾏科学分⼯，形成物资分⼝
管理的保证体系；业务上要实⾏⼯作质量标准化，应⽤现代管理技术和ABC分类法，不断提⾼仓库管理⽔平。
（⼆）物资验收⼊库存
3．物资⼊库存，保管员要亲⾃同交货⼈交接⼿续，核对清点物资名称、数量是否⼀致，按物资交接本上的要求签字，应
当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资⼊库存，应先⼊待验区，未经检验合格不准进⼊货位，更不准投⼊使⽤。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂⾊标志，⼊库存单各栏应填写清
楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使⽤。如⼯作马虎，混⼊⽣产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办⼈处理。托收到⽽货未到，或货已到⽽⽆发票，均应向经办⼈反映查询，直
到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和⽤途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分⼯，凡吞吐量⼤
的落地堆放，周转量⼩的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推⾏五五堆放，根据货物特点，必须做到过⽬见数，检点⽅便，
成⾏成列，⽂明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和⼯具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到⼈各有
责，物各有主，事事有⼈管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发⽣盈时多送，亏时克扣”的
违纪做法。
11．保管物资要根据其⾃然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“⼗不”要求，勿使国家财产发⽣
保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货⽅便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，⼀律不准擅⾃借出。总成物资，⼀律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁⽌⾮本库⼯作⼈员擅⾃⼊库。仓库严禁烟⽕，明⽕作业需经保卫科批准。保管员要懂得使
⽤消防器材和必要的防⽕知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约⽤料”的原则发放材料。发料坚持⼀盘底，⼆核对，三发料，四减数的原
则。对贪图⽅便，违反发料原则造成物资失效、霉变、⼤料⼩⽤、优料劣⽤以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料⽤途，核算员和领料⼈签字。属计划内的
材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批⼈签字。同时，超费⽤领料未办⼿
续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总⾦额并盖有财务科收款章时⽅可发料。发现价格不符或货款少收等，应⽴即
通知开票⼈更正后发货。
17．对于专项申请⽤料，除计划采购员留作备⽤的数量外，均应由申请单位领⽤。常备⽤料，凡属可以分割拆零的，本
着节约的原则，都应拆零供应，不准⼀次性发料。
18．发料必须与领料⼈和接料车间办理交接，当⾯点交清楚，防⽌差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，⽇清⽉结不积压，托收、⽉报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的⾃然损耗所引起的盘盈盘亏，每⽉都可以上报，以便做到账、卡、物、资⾦四⼀致。
22．创造五好仓库是每个保管员努⼒的⽅向，每⽉对仓库进⾏⼀次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动⼯作，⼀定要办理交接⼿续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双⽅签字，
科领导见证，双⽅各执⼀份，报科存档⼀份，事后发⽣纠葛，仍由原移交⼈负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还
要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的⼯作质量，⼒求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（⼀）加强仓库管理，做好物资的收发和保管⼯作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把
质量好的物资收进来并发给⽤户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计
划，及时地把物资发放到需求单位。
（⼆）做好仓库管理是加强物资管理的⼀项重要任务，为此每位仓库管理⼈员必须根据储存物资的特点，做好“五⽆”——
⽆霉烂变质、⽆损坏和丢失、⽆隐患、⽆杂物积尘、⽆⽼⿏；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防⽕、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防坏⼈破坏，严防⼀切事故发⽣，严禁⽆关⼈员进⼊仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收⼿续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确⽆误，同时做好进仓的登记⼿续。
（五）物资出库发放必须严格执⾏发料须有领料凭证，并且⼿续完备、齐全，否则仓库管理⼈员有权拒发材料。
（六）开展技术⾰新，不断改善仓库的物资管理⼯作，减轻笨重体⼒劳动，做到科学管理仓库，提⾼⼯作效率，使物资尽
快地投⼊⽣产，充分发挥物资的作⽤。
仓库存储的管理制度10
⼀、总则
第⼀条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好⽆损，根据企业管理和财务管理的⼀般要求，结合本公司的
⼀些具体情况，特订本规定。
第⼆条仓库管理⼯作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和⼊库⼯作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管⼯作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、⽣产余料的回收、整理、利⽤⼯作，协助做好积压物资的处理⼯作。
（4）做好仓库安全保卫⼯作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适⽤于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理⼈员纳⼊其所在企业的财务部门统⼀管理，仓库保管员由总公司财务委员会统⼀安排和调配。
⼆、仓库物资的⼊库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办⼈填制“商品验收单”⼀式四份（经仓管员签字后的“商
品验收单”，⼀联由业务部门留底，⼀联交统计，⼀联由业务部门交给财务部，⼀联交仓库作为开具“⼊库单”依据），仓管员根
据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验⼊库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“⼊库
规格单”⼀式三份，送货⼈须就货物与⼊库单的相应项⽬与仓库员核对，确认⽆误后在“⼊库单”上签名，做到货、单相符，仓管
员凭⼿续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“⼊库单”的存根登记仓库实物账，其余⼀联交财务部门，⼀联交业务部门。
第六条企业⾃⾝⽣产的产成品⼊库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专⼈送交仓库，仓管员根据⼊库情况填
制“⼊库单”⼀式三份，双⽅相互核对⽆误后须在“⼊库单”上签名，签名后的⼊库单⼀联由仓库作为登记实物账的依据，⼀联交
⽣产车间做产量统计依据，⼀联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加⼯材料和产品加⼯完后的⼊库⼿续类⽐外购物资⼊库⼿续进⾏办理，但在“⼊库单”上注明其来源，并在“发外
加⼯登记簿”上予以登记。
第⼋条因⽣产需要⽽直接进⼊⽣产车间的外购物资或已完⼯的委托加⼯材料，应同时办理⼊库⼿续和出库⼿续，以准确反
映公司的物资量。
第九条来料加⼯户所提供的材料类⽐外购物资⼊库办理⼿续，但不登记仓库实物账，⽽设“来料加⼯材料登记簿”，以作备
查。
第⼗条车间余料退库应填制红字领料单⼀式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系⽉底的假退料，则在办理退料⼿续的
同时，办理下⽉领料⼿续。
第⼗⼀条对于物资验收⼊库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理⼊库⼿续
并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
三、仓库物资的出库
第⼗⼆条公司仓库⼀切商品货物的对外发放，⼀律凭盖有财务专⽤章和有关⼈⼠签章的“商品调拨单（仓库联）”，⼀式四
份，⼀联交业务部门，⼀联交财务部门，⼀联交仓库作为开具“出库单”依据，⼀联交统计。由公司业务员办理出库⼿续，仓管
员根据“商品调拨单”开具业务承办⼈，⼀联由仓库作为登记实物账的依据，⼀联由仓管员定期交财务部。
第⼗三条⽣产车间领⽤原料、⼯具等物资时，仓管员凭⽣产技术部门的⽤料定额和车间负责⼈签发的领料单发放，仓管员
和领料⼈均须在令料单上签名。领料单⼀式三份，⼀联退回车间作为其物资消耗的考核依据，⼀联交财务部作成本核算依据，
⼀联由仓库作为登记实物账的依据。
第⼗四条发往外单位委托加⼯的材料，应同样办理出库⼿续，但须在出库单上注明，并设置“发外加⼯登记簿”进⾏登记。
第⼗五条来料加⼯客户所提供的材料在使⽤时，应类⽐⽣产车间领⽤办理出库⼿续，但须在领料单上注明，且不登记实物
账，⽽是在“来料加⼯材料登记簿”上予以登记。
第⼗六条对于⼀切⼿续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处
理。
四、仓库物资的保管
第⼗七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进⾏
销存核算，只记数量，不记⾦额，同时，在每⼀商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟⼊库单、出库单和领料单等及时
登记仓库实物账及实⾏卡，保证账、卡、物相符。
第⼗⼋条每⽉必须对库存的商品材料进⾏实物盘点⼀次，财务⼈员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表⼀式三份，
⼀联仓库留存，⼀联交财务部，⼀联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关
栏⽬内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，⽅可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物
相符合。
第⼗九条仓库物资的计量⼯作应按通⽤的计量标准实⾏，对不同物资采⽤不同的计量⽅法，确保物资计量的准确性。
第⼆⼗条做好仓库与供应、销售环节的衔接⼯作，在保证⽣产供应等合理储备的前提下，⼒求减少库存量，并对物资的利
⽤、积压产品的正确处理等提出建议。
第⼆⼗⼀条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采⽤不同⽅法分别存放，既要保证物资
免受各种损害，⼜要保证物资的进出和盘点⽅便。
第⼆⼗⼆条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专⼈保管，并设置明显标志。
第⼆⼗三条建⽴和健全出⼊库⼈员登记制度，⼊库⼈员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，⽅可在仓管员的陪同下
进⼊仓库，进⼊仓库的⼈员⼀律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第⼆⼗四条仓管员应严格执⾏安全⼯作规定，切实做好防⽕、防盗等⼯作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障
仓库和物资财产的安全。
第⼆⼗五条仓管员⼯作调动时，必须办理移交⼿续，由财务领导进⾏监交，表上签名，只有当结交⼿续办妥之后，才能离
开⼯作单位。
第⼆⼗六条未按本规定办理物资⼈、出库⼿续⽽造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引
起的经济损失，财务经理应负领导责任。
仓库存储的管理制度11
第⼀章总则
第⼀条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好⽆损，根据企业管理和财务管理的⼀般要求，结合本公司具体
情况，特制订本规定。
第⼆条仓库管理⼯作的任务
（1）做好物资出库和⼊库⼯作。
（2）做好物资的保管⼯作。
（3）做好各种防患⼯作，确保物资的安全保管，不出事故。
第⼆章仓库物资的⼊库
第三条对于业务⼈员购⼊的货物，保管⼈员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，
办理⼊库⼿续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管⼈员有权拒绝办理⼊库⼿续，并视
具体情况报告主管⼈员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于⼀切⼿续不全的提货，保管⼈员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管⼈员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到⽇清⽉结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每⽉⽉底之前，保管⼈员要对当⽉各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管⼈员。
第⼋条保管⼈员对库存货物要每⽉⽉末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书⾯报
告，提出处理意见，报部门主管⼈员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接⼯作，在保证货物供应、合理储备的前提下，⼒求减少库存量，并对货物的利⽤、积压
产品的处理提出建议。
第⼗条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存⽅
便。
第⼗⼀条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专⼈管理，并设置明显标志。
第⼗⼆条建⽴健全出⼊库⼈员登记制度。
第⼗三条严格执⾏安全⼯作规定，切实做好防⽕、防盗⼯作，保证仓库和货物财产的安全。
第⼗四条库管⼈员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要⽴即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有⽆异常，物品有⽆丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第⼗五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁⽆关⼈员进⼊仓库。
（3）严禁涂改账⽬。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私⼈物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动⽤仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第⼗六条本规定由⾏政部制定，报总经理批准实施。
第⼗七条本制度⾃xx年xx⽉xx⽇起执⾏。
建筑⼯地库房管理制度参考
为加强对施⼯现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投⼊使⽤，满⾜⼯程施⼯的需求，防⽌材料资损坏、变质和丢
失等，特制定本制度：
⼀、项⽬经理部进⼊施⼯现场后，由项⽬经理负责建⽴⼯地材料物资库房，为施⼯材料物资的贮存、保管创造条件。当⼯
地⽆条件建有封闭库房时，⼯地应积极采取设⽴围栏、隔离等措施满⾜材料物资的贮存、保管要求。
⼆、项⽬经理、施⼯队长是⼯地库房管理第⼀责任⼈、项⽬部、各施⼯队要各⾃确定⼀名专职库房保管员，负责项⽬部及
各⾃施⼯队⼯程材料物资的验收、贮存、保管和发放⼯作。
三、库房保管员必须具备忠诚⽼实、办事认真、责任⼼强的品德，并有基本的书写和计算能⼒。
四、库房保管员对⼊库的材料物资要严格进⾏质量、数量的检查验证，合格后⽅可接收登记⼊库，保证⼊库数量准确、质
量合格，对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资，要建⽴健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂
标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，⽆条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标
识。
七、⼊库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进⾏
重点保管。
⼋、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账⼿续，填写单据数量要准确，字迹清晰可
辨，签字认真，⽇期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项⽬经理进⾏补充以满
⾜施⼯的需求。
⼗、对露天存放的材料要根据天⽓变化情况，及时采取挡⾬、防晒措施，保证材料不受损失。
⼗⼀、库房保管员有义务要做好⽇常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油⼯作，保持库房清洁、整齐、通风、⼲燥良好
环境，
⼗⼆、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动⽤明⽕的⾏为，⽆关⼈员严禁进⼊库房，注意防盗、防⽕、防毒以确保库房
的安全。
⼗三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项⽬经
理，并进⾏相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
仓库存储的管理制度12
仓库管理制度，是为加强成本核算，提⾼公司的基础管理⼯作⽔平，进⼀步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护
公司资产的安全完整，加速资⾦周转，特制定本制度：
⼀、物资的验收⼊库
1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进⾏核对、清点，经使⽤部门或请购⼈员及检验⼈员对质量检验合
格后，⽅可⼊库。
2．对⼊库物资核对、清点后，库管员及时填写⼊库单，库管员、财务科各持⼀联做帐，采购⼈员持⼀联做请款报销凭
证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或⼊库。
（1）未经部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4．因⽣产急需或其他原因不能形成⼊库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"⼊库单"。
⼆、物资保管
1．物资⼊库后，需按不同类别、性能、特点和⽤途分类分区码放，做到"⼆齐、三清、四号定位"。
（1）⼆齐：物资摆放整齐、库容⼲净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常⽤或每⽇有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3．库存信息及时呈报。须对数量、⽂字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1．库管员凭领料⼈的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物
资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料⼈员所需物资⽆库存，库管员应及时通知使⽤者，使⽤者按要求填写请购单，经经理批准后交采购⼈员及时采
购。
4．任何⼈不办理领料⼿续不得以任何名义从库内拿⾛物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制⽌和纠正其⾏
为。
5．以旧换新的物资⼀律交旧领新；领⽤的各种⼯具均要上⼯具卡，并由领⽤⼈签字。
四、物资退库由于⽣产计划更改引起领⽤的物资剩余时，应及时退库并办理退库⼿续
仓库存储的管理制度13
为了保障库存及出⼊库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：
⼀⼊库
所有产品要符合⼊库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之⼀的，不予以⼊库，并及时向相关⼈员反映。
货物数量与接收单据不符的；没有包装或批量包装破损的；码放混乱清点困难的；⽆⼊库单的；不符合成品库属性不相⼲
的货物。
⼆出库（发货）
先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核（含装卸⼈员），确保出⼚数量的绝对准
确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任⼈按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%，装卸⼈员20%，部门主管负
连带责任10%；少发部分由相关责任⼈负担补发所产⽣的⼀切物流费⽤，并处以100—200元罚款。
三⽇常管理
1切实做好仓库的“三防⼯作”，即防盗，防⽕防潮，防⿏⾍。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或⼀定额度处
罚。
2库内禁⽌吸烟，违者罚款100元，⼯程明⽕作业须有⼈看管。
3⾮业务相关⼈员严禁出⼊和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
4仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
5仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
仓库存储的管理制度14
⼀、贮存⾷品的场所、设备应当保持清洁，⽆霉斑、⿏迹，⽆苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
⼆、仓库保管员有权拒收⼀切不符合⾷品卫⽣要求的⾷品，并应在⾷品进库后实⾏分类存放，存放要求如下：
1、⾷品与⾮⾷品不能混放；
2、洗洁⽤品、药品、强烈⽓味的物品及其它有毒有害物质不能与⾷品同仓存放；
3、定型包装⾷品与散装⾷品分架存放；
4、⾁类及其制品、蔬菜⽠果，除马上加⼯使⽤外，⼀律进冷库。⾁类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以
下）；蔬菜⽠果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进⾏⼀次冷库除霜，并保持地⾯清
洁；
5、库存⾷品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限
的⾷品；
6、搞好仓库内、外环境卫⽣，与⾷品仓库⽆关⼈员，⼀律不准进⼊。
三、定型包装⾷品，必须有中⽂标识，凡⾷品包装标识不清楚或⽆标识的，不得进⼊⾷品仓库。
四、对由于库存时间过长⽽超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、⽣⾍、霉变的⾷品，⼀律不得交
付下⼀⼯序进⾏加⼯。
仓库存储的管理制度15
⼀、⾷品仓库必须专⽤，禁⽌存放有毒、有害物品及个⼈⽣活物品。
⼆、⾷品库房实⾏专⼈负责管理。对⼊库的各种⾷品必须进⾏验收和登记，设⽴⾷品出、⼊库台账，及时掌握⾷品的进出
状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。
三、⾷品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋⽣地，库房内通风良好，地⾯平整，货架避免阳光直接⼊射，保持所需
温度和湿度。定期清洁、消毒、换⽓，保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防⿏及防潮设施，所有⾷品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、⽣熟分开的原则设
专区存放，并有明显标识。根据⾷品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），货架、地
⾯及各种⾷品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积⽔和结冰。有专⼈定时检查贮存设备温库。⾷品存放设隔离
地⾯的平台和层架，离墙30厘⽶，最底层隔离地⾯40厘⽶以上，防⽌⾷品发霉、变质、⽣⾍。
五、库房中设有不安全⾷品暂存区域及专柜，定期对库房内⾷品进⾏检查，发现变质或超过保质期限的⾷品及时处理并做
好记录。
六、库房内⾮⾷品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进⾏破碎处理，严禁将
过期或变质⾷品再次包装销售。
仓库存储的管理制度16
为了保障库存及出⼊库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：
⼀⼊库
所有产品要符合⼊库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之⼀的，不予以⼊库，并及时向相关⼈员反映。
货物数量与接收单据不符的；没有包装或批量包装破损的；码放混乱清点困难的；⽆⼊库单的；不符合成品库属性不相⼲
的货物。
⼆出库（发货）
先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核（含装卸⼈员），确保出⼚数量的绝对准
确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任⼈按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%，装卸⼈员20%，部门主管负
连带责任10%；少发部分由相关责任⼈负担补发所产⽣的⼀切物流费⽤，并处以100—200元罚款。
三⽇常管理
1切实做好仓库的“三防⼯作”，即防盗，防⽕防潮，防⿏⾍。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或⼀定额度处
罚。
2库内禁⽌吸烟，违者罚款100元，⼯程明⽕作业须有⼈看管。
3⾮业务相关⼈员严禁出⼊和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
4仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
仓库存储的管理制度17
1、各仓管⼈员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等⼯作。
2、仓库物资实⾏先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存⽅式及位置。
3、仓库不准代私⼈保管物品，也不得擅⾃答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何⼈员除验收时所需外，不准将仓库物资试⽤试看。
5、除仓管⼈员和因业务⼯作需要的有关⼈员外，任何⼈未经许可，不得进⼊仓库。严禁库内会客及其他部门职⼯围聚闲
聊。
6、仓库严禁烟⽕。配置的消防器材，仓管⼈员应会使⽤，并定期接受⾏政部的安全检查和监督。
7、仓管⼈员对物品进、出仓，应当即办理⼿续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财
务部稽核⼈员的抽点。
8、每⽉仓库应盘点⼀次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否⼀致；每年年终，仓储⼈员应会同财务
部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批⼿续。未
经批准⼀律不得擅⾃处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，⼀律不得擅⾃借出；总成物资⼀律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管⼈员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、⽔源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提⾼⾃⾝业务素质，提⾼⼯作效率。
仓库存储的管理制度18
1、⾷品经营者应当依法按照保证⾷品安全的要求贮存⾷品。⾷品与⾮⾷品不能混放，⾷品仓库内不得存放有毒有害物质
（如杀⿏剂、杀⾍剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个⼈物品和杂物。
2、设专⼈负责管理，并建⽴健全采购、验收、发放登记管理制度。做好⾷品数量质量出⼊库登记，做到先进先出，易坏
先⽤。腐败变质、发霉⽣⾍等异常⾷品和⽆有效票证的⾷品不得验收⼊库。及时检查和清理变质、超过保质期限的⾷品。
3、各类⾷品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘⽶、离墙10厘⽶存放于货柜或货架上。宜设主⾷、副⾷分
区（或分库房）存放。
4、仓库内要⽤机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风⼲燥。定期清扫，保持仓库清洁卫⽣。
5、散装⾷品应盛装于容器内，并在贮存位置标明⾷品的名称、⽣产⽇期、保质期、⽣产者名称及联系⽅式等内容（供应
商提供）。
6、⾁类、⽔产、蛋品等易腐⾷品需冷藏储存。⽤于保存⾷品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样
等）。⾁类、⽔产类分柜存放，⽣⾷品、半成品、熟⾷品分柜存放，不得⽣熟混放、堆积或挤压存放。
7、应有满⾜⽣熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。
8、设置纱窗、排风扇、防⿏⽹、挡⿏板等有效防⿏、防⾍、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
9、贮存、运输和装卸⾷品的容器、⼯具和设备应当安全、⽆害，保持清洁，防⽌⾷品污染，并符合保证⾷品安全所需的
保温和冷藏设施，不得将⾷品与有毒、有害物品⼀同运输。
仓库存储的管理制度19
1、⽬的：确保原材料和外购物资⼊库前在质量和数量上符合有关要求，并防⽌贮存期间损坏和变质。
2、适⽤范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、⼯作流程
⼊库前验收
a）仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等；
b）物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况；
c）⼝管科按规定进⾏有关的进货检验；
d）按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
⼊库
a）品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库，进货检验合格后，办理⼊库⼿续，填写⼊库单后将物资⼊库，如不合格按
有关规定办理退货或其他⼿续，并加唯⼀性标识。临时存放物资要有明显标记，单独⽴账，隔离存放；
b）物资⼊库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏；
c）物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与⼊库单相符；
d）各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显；
e）物资摆放、码垛形式、堆放⾼度要符合物资本⾝保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利⽤仓库的作业⾯积。
贮存保管和维护
a）物资收发账⽬齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”；
b）对库房物资定期检查、盘点、维护，有保管期限要求的（如胶⽔、处理剂等）应先进先出，后进后出，必要时增添⽣
产时间标识；
c）库房、架号、货位有明显标识；
d）不同规各或型号的物品不能混放在⼀起；
e）对易压变、压坏、互相作⽤和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在⼀起；
f）对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识；
g）需要控制温度和湿度的库房应装置温度和温度计，每天监控，认真填写记录卡，环境不符合要求时，应采取措施进⾏
调查；
h）对表⾯粗糙度或准确度要求较⾼的材料和产品、码垛时要有防护措施；
i）库房内部设施应合理，符合安全、防⽕、保密等规定。
内部发放
a）发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单；
b）不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料；
c）物资出库时，品管科应开具质量合格证书；
d）待收待验物资，在进货检查结果没出来前，因⽣产急需投料，应按照紧急放⾏办理提前领料申请单，经有关部门批准
后才能发料，并应进⾏唯⼀性标识，以便发现问题时将其追回；
e）如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双⽅交接，相互验则签字。
5、质量记录
a）⼊库单；
b）出库单；
c）提交投料申请单；
d）库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。
仓库存储的管理制度20
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、⾷堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买⽇期、价格、数量、保质时间。
3、除领料⼈和⾷堂仓库管理员外⾷堂员⼯不许到仓库乱窜。
4、⾷品原材料进出库必须有完整的记录。
5、领料⼈必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进⾏登记，领出的物品只能公⽤，⼀律不能私⽤。
6、领料⼈要对⾃⼰所领的物品进⾏监督与负责。
7、⾷堂仓库管理员要对领料⼈进⾏监督，对于不该领的物品⼀律不领并对领料⼈所领的物品进⾏认真审核登记。
8、⾷堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要⽴即通知⾷堂管理⼈员购买和查找原因，即使解决问题，和指制
定相应的防犯措施。
9、仓库管理⼈员应对⼊库的⾷品应严格进⾏检查，重点检查⾷品质量，发现⾷品变质或超过保质期，不能接收⼊库，对
三⽆产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库⼊库的⼤⽶、⾯粉等易霉变⾷品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋⼝。并要落实措施灭杀或防⽌⽼⿏进⼊仓
库。
12、坚持⾷品与杂物、⽣⾷与熟⾷、半成品与成品分开存放。⽆包装的⾷品与调料必须⽤⽆毒⽆害、清洁⼲净的容器盛
装加盖，并标注品名。
13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
15、仓库必须保处⼲净、整洁、整齐，⾷堂仓库管理⼈员要提⾼“四防”意识，即“防盗、防霉、防⽕、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、⾷堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个⼈卫⽣习惯，按照⾷品从业⼈员卫⽣要求，做好个⼈卫⽣。做到服
装整洁，不在⾷堂仓库内吸烟。
仓库存储的管理制度21
⼀、总则
第⼀条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好⽆损，根据企业管理和财务管理的⼀般要求，结合本公司的
⼀些具体情况，特制定本规定。
第⼆条仓库管理⼯作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和⼊库⼯作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管⼯作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的'回收、整理，利⽤⼯作协助做好积压物资的处理⼯作。
4、做好仓库安全保卫⼯作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理⼈员由主管经理统⼀管理，仓库管理员由仓储部长统⼀安排和调配。
⼆、仓库物资的⼊库
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办⼈填制“商品验收单”，⼀式三份（经仓管员签字后的“商
品验收单”⼀联由采购部留底，⼀联交财务部，⼀联交仓库作为开具“⼊库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规
格、数量、单价，将实物点收⼊库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“⼊库单”⼀式三份，送货⼈须就货物
与⼊库单的相互理解应项⽬与仓管员核对，确认⽆误后在“⼊库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭⼿续齐全的“商品验收
单”（仓库联）和“⼊库单”的存根，登记库存实物账，⼀联交财务部，⼀联交采购部。
第五条对于商品物资验收⼊库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理⼊库⼿
续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条公司仓库⼀切商品货物的对外发放，⼀律凭着盖有财务专⽤单和有关⼈⼠与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），
⼀式三份，⼀联交采购部，⼀联交财务部，⼀联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库⼿续。仓管员根据“商品调
拨单”注明业务跟单承办⼈，⼀联由仓库作为登记实物账的依据，⼀联交财务部。
第七条对于⼀切⼿续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第⼋条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进⾏销存核
算，只记数量不计⾦额，同时，在每⼀商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据⼊库单、出库单及时登记仓库实物账及
实⾏卡，保证账、卡、物相符。
第九条每⽉必须对库存的商品进⾏实物盘点⼀次，财务⼈员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，⼀式三份，⼀联仓库留
存，⼀联交财务部，⼀联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏⽬内填列，经
财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，⽅可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第⼗条仓库商品的计量⼯作应按通⽤的计量标准实⾏。对不同物资采⽤不同计量⽅法，确保物资计量的准确性。
第⼗⼀条做好仓库与供应、销售环节的衔接⼯作，在保证商品供应等合理储备的前提下，⼒求减少库存量，并对商品的利
⽤、积压商品的处理等提出建议。
第⼗⼆条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采⽤不同⽅法分别存放，既要保证物资免
受各种损害，⼜要保证物资的进出和盘存⽅便。
第⼗三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第⼗四条建⽴和健全出⼊库⼈员登记制度，⼊库⼈员均经过仓库管理员的同意。进⼊仓库的⼈员⼀律不得携带易燃易爆物
品，严禁吸烟。
第⼗五条仓管员应严格执⾏安全⼯作规定，切实做好防⽕、防盗等⼯作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物
的安全。
第⼗六条仓管员⼯作调动时，必须办理移交⼿续，由财务领导进⾏监交、表上签名，⽅能离开⼯作单位。
第⼗七条未按规定输物资出⼊库⼿续⽽造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损
失，财务部负领导责任。
仓库存储的管理制度22
第⼀章总则
第⼀条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好⽆损，根据企业管理和财务管理的⼀般要求，结合本公司具体
情况，特制订本规定。
第⼆条仓库管理⼯作的任务
（1）做好物资出库和⼊库⼯作。
（2）做好物资的保管⼯作。
（3）做好各种防患⼯作，确保物资的安全保管，不出事故。
第⼆章仓库物资的⼊库
第三条对于采购⼈员购⼊的材料物资，库管⼈员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管
理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理⼊库⼿续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验
报告。
第四条对于产成品⼊库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管⼈员填制“⼊库单”⼀式三份，经⼿⼈及库管⼈员
双⽅核对⽆误后在“⼊库单”上签名，⼀联保管员留存作为登记实物帐的依据，⼀联经⼿⼈带回⽣产车间做产量统计依据，⼀联
交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因⽣产需要直接进⼊⽣产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理⼊库出库⼿续）
第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管⼈员有权拒绝办理⼊库⼿续，并视
具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第三章仓库物资的出库
第七条办理材料物资的出库，库管⼈员要填制出库凭证，由库管⼈员、经⼿⼈双⽅同时签字，由经⼿⼈持⼀式三联的凭证
送经⼿⼈主管审核，经⼿⼈持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第⼆联做记帐依据，第⼀联
由经⼿⼈留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第⼋条对于⼀切⼿续不全的提货、领料事项，库管⼈员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到⽇清⽉结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第⼗条每⽉⽉底之前，库管⼈员要对当⽉各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第⼗⼀条库管⼈员对库存物资要旬点⽉盘。每旬要看帐点物，⽉末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原
因，分清责任，及时写出书⾯报告，提出处理意见，报财务部经理。
第⼗⼆条做好仓库与供应、销售环节的衔接⼯作，在保证⽣产供应、合理储备的前提下，⼒求减少库存量，并对物资的利
⽤、积压产品的处理提出建议。
第⼗三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和
盘存⽅便。
第⼗四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专⼈管理，并设置明显标志。
第⼗五条建⽴健全出⼊库⼈员登记制度。
第⼗六条严格执⾏安全⼯作规定，切实做好防⽕、防盗⼯作，保证仓库和物资财产的安全。
第⼗七条库管⼈员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要⽴即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有⽆异常，物品有⽆丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第⼗⼋条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁⽆关⼈员进⼊仓库。
（3）严禁涂改账⽬。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私⼈物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动⽤仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第⼗九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。
第⼆⼗条本制度⾃年⽉⽇起执⾏。
仓库存储的管理制度23
第⼀章仓库⽇常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、⽤
途、类型分明别类建⽴相应的明细账、卡⽚；半成品、产成品应按照类型及规格型号设⽴明细账、卡⽚；财务部门与仓库所建
账簿及顺序编号必须互相统⼀，相互⼀致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进⾏⽇常操作。
仓库保管员对当⽇发⽣的业务必须及时逐笔录⼊MIS系统，做到⽇清⽇结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确⽆
误。及时登记⼿⼯明细账并与MIS系统中的数据进⾏核对，确保两者的⼀致性。
3、做好各类物料和产品的⽇常核查⼯作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进⾏检查盘点，并做到账、物、卡三者⼀
致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进⾏核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分⼚必须根椐⽣产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐
步实⾏零库存；
仓库保管员必须定期进⾏各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按⽉编制报表，报送各事业部
领导及财务⼈员，各事业部对本单位的各类不良存货每⽉必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第⼆章⼯程项⽬仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项⼯作科学、安全、⾼效、有
序、合理地运作，确保公司资产不流失和各⼯程项⽬所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延
误⼯程项⽬的进度，较准确做好各⼯程项⽬成本决算。特⼯程项⽬仓库管理制度。
1、为防⽌公司材料资产流失，公司⽤于⼯程项⽬的⼀切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定
专⼈验收后交仓库）都必须先⼊库后才能从仓库领出，禁⽌不⼊库直接交⼯地的做法。没验收⼈签名，公司财务部有权拒绝报
帐。
2、仓库所有物品进⾏分类建⽴帐册。可分为：五⾦交电⽔暖类、化⼯（油漆）铝钢材类、板（⽊）材建材（包括瓷砖）
类、⼿动⼯具和机具及配件类、⽇杂防护劳保⽤品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进⾏规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿
取。
4、仓库必须建⽴起分类的⼊库帐本和各⼯程项⽬的出库帐本。所有帐⽬当天发⽣当天⼊帐完毕，禁⽌隔天做帐。
5、与仓库发⽣各种业务关系的各相关⼈员必须严格按《仓库管理作业流程》进⾏办理各种业务，禁⽌发⽣各⼯地主管直
接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的⼯程项⽬所需材料物品除外（购买回来必须仓库进⾏验收⼊帐后
再按⼿续领出）。
6、仓库每季度进⾏⼀次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产⽣盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁
⽌不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类⼯具进⾏登记造表，建⽴起借⽤要登记的管理办法。每年清理、整理⼀次，按可⽤、在⽤、废旧、
报废情况登记造表上报公司。特别是由于使⽤寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各⼯程项⽬竣⼯正式交付业主或甲⽅使⽤后，仓库应在7天内将本⼯程项⽬竣⼯的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范⼯作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5⽶内属于禁烟区，任何⼈员不准吸烟，违者⼀次
罚款100元。⾮仓库管理⼈员没经许可禁⽌进⼊仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护⼯作。根据材料的性能合理放置各类材料，防⽌材料变形、变质、受潮等现象发⽣。要经
常检查化⼯类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护⼯作。禁⽌私⾃将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对⼿或与公司不相关的⼈员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数
量、⾊质、到货期限（必要的也可提交样品、⽰意图和材料店名）等交采购员，防⽌采购员误买、错买、多买、少买，以⾄造
成公司损失。
13、认真做好材料采购⼯作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明⽩问清楚材料员），严格按采购要求按时将材
料购回仓库，避免⼯程材料长时间不到位⽽延误⼯程进度。购买材料尽可能⾯对代理商，有利于做好退货⼯作以减低公司损
失。购买材料的总体原则为：货⽐三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或⼯地材料的品名、等级、规格、
产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保⼊仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情
况及时通报采购员。
15、仓库⼈员、材料员及采购员必须定期总结材料⼯作⽅⾯的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算
员或公司，预防公司向准客户报⼯程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关⼈员要有⾼度的⼯作责任⼼，造成公司严重损失者，公司将追究当事⼈责任。
17、仓库⼈员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发⽣。
18、仓库应做好各⼯程项⽬完⼯后的剩余材料安放保管⼯作，以便于以后搞好售后服务⼯作。
第三章⼊库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理⼊库⼿续；如属回⽤物资应凭回⽤单办理⼊库⼿续，拒绝不
合格或⼿续不齐全的物资⼊库，杜绝只见发票不见实物或边办理⼊库边办理出库的现象。
2、⼊库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项⽬，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，
不得办理⼊库⼿续。未经办理⼊库⼿续的物资⼀律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资⼀律退回，放在暂放
区域，同时必须在短期内通知经办⼈员负责处理。
仓库存储的管理制度24
⼀、⽬的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库⼈员的⽇常⼯作⾏为，对有效提⾼⼯作效率起到激励作⽤。
⼆、适⽤范围
仓库的所⽤⼯作⼈员
三、职责
仓库主管负责仓库⼀切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执⾏上级下达的任务，培训和提⾼仓库⼈员⾏为规
范及⼯作效率。仓管员负责物料的收料、报检、⼊库、发料、退料、储存、防护⼯作。仓务员负责单据追查、保管、⼊帐。
仓库杂⼯负责货物的装卸、搬运、包装等⼯作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置⽅式的确定和废弃物的处置⼯作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及⼊库
需严格按照“收货⼊库单”的流程进⾏作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购⼈员给
到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为⽌，仓库⼈员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部
门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库⼈员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购⼈员联系供货商处理，并由采购⼈员在送货单签字确认实收
数量。仓库⼈员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进⾏物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进⾏开“物料⼊库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进⾏退货。仓库原则上当
天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过⼀个星期。
仓库对已⼊库的原材料进⾏分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指
定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“⽣产通知单”、“开发部调⽤单”的流程进⾏操作。仓库的⽣产原材料出库依据是物料部门提供的
BOM（即单件⽤量通知单），⽣产通知单中⽣产数量，及⼚部所规定的原材料损耗进⾏核料，并由部
长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责⼈签名确认后⽅
可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同⼀原材料做到先进先出。
超⽤物料的出库必须依据由⽣产部长签名确认“领⽤超单”，且超⽤⼈注明了超⽤原因，以及得到上级主管部门的批准的“领
⽤超⽤单”，仓库⽅可发料。
开发部门的物料调⽤依据是由开发部门填写“调⽤单”，并由开发部负责⼈签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依
此办理相关⼿续，否则仓库任何⼈员都⽆权给没有办理相关⼿续的原材料出库。
3、退⼚原材料的处理
需严格按照“退⼚物料通知单”进⾏操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与
供应商。对于不良原材料不可以办理出⼊库⽤续。
4、原材料报废
严格执⾏“报废单”进⾏操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库A。成品的收货及⼊库
严格按照“成品⼊库单”进⾏操作
所有⼊库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许⼊库的成品，否则拒绝⼊库。
⼊库成品随货提供产品的数量，码数，颜⾊，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理⼊库⼿续。对合格
产品且与送货单⼀致的及时办理⼊库⼿续。并按要求存放好。
B、C。成品的出货
严格按照“成品出货单”进⾏操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进⾏检货，并把检好成品进⾏包装。对于即将出库之成品通知营销
部，由营销部签名确认，并办理相关出库⼿续后⽅可发货。
成品的退货
严格按照“成品退货单”进⾏操作
由客户退回之不合格产品进⾏核对款号、颜⾊、码数、数量⽆误后，办理相关的退货⼿续。客户退回之不合格产品及时通
知⽣产部进⾏维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、⼊库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防
⽔、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标⽰，由仓管负责，对于错
误标⽰及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐⼈把电⼦档和⼿⼯单据⼀同交到财务。每⽉的单据由其分类保管好，原则上单据保管2
年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭⼀致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需⼊库和发料统⼀按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点⼈员，以免少
盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点⼈员签名确认。
七、仓库的安全、卫⽣管理
仓库每天都对仓库区域进⾏清洁整理⼯作，清理掉不要、不⽤的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域
内，达到整洁、整齐、⼲净、
卫⽣、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫⽣可以在仓库空闲的时间进⾏。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证⼈员安全。仓库内严禁烟⽕，严禁⾮仓库⼈员⾮⼯作需要进⼊仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、
待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分⼩区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及
锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要⾼空作业时做好安全防范。
⼋、仓库⼈员的⼯作态度及作风
仓库⼯作⼈员应该培养良好的⼯作态度和作风，形成良好的⼯作习惯。
仓库⼯作⼈员要求做事细⼼，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的⼯作制度和⾏为准则依⼚部规定为准则。
仓库存储的管理制度25
１、库存商品要进⾏定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并⽤
货架放置。仓库内⾄少要分为三个区域：第⼀，⼤量存储区，即以整箱或栈板⽅式储存；第⼆，⼩量存储区，即将拆零商品放
置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
２、区位确定后应制作⼀张配置图，贴在仓库⼊⼝处，以便于存取。⼩量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运
⽤。若储存空间太⼩或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置⽽弹性运⽤。
３、储存商品不可直接与地⾯接触。⼀是为了避免潮湿；⼆是由于⽣鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
４、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，⼲燥、不潮湿。
５、仓库内要设有防⽔、防⽕、防盗等设施，以保证商品安全。
６、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进⾏出的原则。也可采取⾊彩管理法，如每周或每⽉不同颜⾊的标
签，以明显识别进货的⽇期。
７、仓库管理⼈员要与订货⼈员及时进⾏沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不⾜的预警通知，以防缺货。
８、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
９、商品进出库要做好登记⼯作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与
库房存货合⼀的做法。
１０、仓库要注意门禁管理，不得随便⼊内。
仓库存储的管理制度26
⼀、制订⽬的
通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库⼈员的⽇常⼯作⾏为，以便于提⾼仓库⼯作效率和仓库货品的安
全。
⼆、适⽤范围
仓库的所⽤⼯作⼈员
三、⼯作职责
仓库全体⼈员执⾏公司指派的任务，合理安排和管理仓库⼀切事务。
仓管员负责墙纸的收娶查验、⼊库、发货、退货、储存、防损等⼯作。
仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、⼊库的申核⼯作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
司机负责货物的装卸、送货、发货⼯作及公司安排的其它⼯作。有义务协助仓管员对出⼊库货品进⾏清点、包装、搬运等
⼯作。
四、仓库管理规定
1、收货及⼊库
需严格按照“货品单据⼀致”的流程进⾏作业。
物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进⾏分货。
仓库收货时须要求送货⽅给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为⽌。仓库⼈员有追查和保管单据的义务。
仓库收货时货品数量必须与单据⼀致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
对检验合格的墙纸放到分货区进⾏整理，对少货、污染或破损的墙纸进⾏登记并第⼀时间上报公司。
当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第⼆天早上必须着⼿处理。
仓库对已⼊库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
仓库对有问题、破损、⽆法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进⾏操作。
未经办公室同意或总经理批⽰任何⼈不得私⾃决定墙纸出库。
货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对⽆误后，⽅可出库。
货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
仓库任何⼈员都⽆权给未经公司同意的货品出库。
未在“出库单”上签字，公司任何⼈⽆权让货品出库。
3、货品退货处理
需严格按照“退货通知单”进⾏操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
收到退货货品必须登记⼊册，当天归档，并上报办公室。
4、墙纸报废
发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
五、仓库货品管理
货物的品质维护：货品在收货、点数、⼊库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防⽔、防
蛀、防晒等安全措施。
每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标⽰，由仓管负责，对于错误标⽰及时更正。
接收货物的单据、出⼊库登记本和⼿⼯出⼊库单由仓管员下班后交到办公室。每⽉的单据由办公室专⼈分类保管好，单据
原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物⼀致。
“送货单”本⼦内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
六、货品的盘点
仓库货品盘点需由办公室派⼈监督，仓库其它⼈员协助仓管员盘点。每⽉⽉底进⾏盘点，⽆特殊情况不得变更，确保财务
库存与实际库存⼀致。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点⼈员，以免少
盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点⼈员签名确认。
盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
七、仓库安全及卫⽣管理
仓库每天要对库区进⾏清洁整理⼯作，清理掉不要、不⽤的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达
到整洁、整齐、⼲净、卫⽣、合理的摆放要求。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证⼈员安全。
仓库内严禁烟⽕。
严禁⾮仓库⼈员⾮⼯作需要进⼊仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、⾃提区、暂放区、退货区、报废区、消防
设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要⾼空作业时做好安全防范。
⼋、仓库⼈员的⼯作态度及作风
仓库⼯作⼈员应该培养良好的⼯作态度和作风，形成良好的⼯作习惯。
仓库⼯作⼈员要求做事细⼼，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的⼯作制度和⾏为准则依公司规定为准则。
仓库存储的管理制度27
⼀、⽬的
为了使仓库纳⼊规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费⽤、加速资⾦周转，特制定本管理
制度。
⼆、适⽤范围
适⽤于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、职责
1、仓库组长：
（1）在⽣产部主管的领导下，全⾯负责公司各个仓库的管理⼯作，保证⽣产物资需求。
（2）制订仓库管理制度及⼈员分⼯。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物⼀致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗⼯作，物资定置管理⼯作。
（5）负责各仓库报表的审核并按时上报⽣产部主管。
（6）安排各仓库每⽉⽉底盘点，每⽉⾃盘⼀次，每季度专⼈普查⼀次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：
（1）负责各类材料、半成品、成品的出、⼊库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管⽅法。
（3）执⾏仓管制度，做好物资的收发⼯作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防⽕、防锈、防蚀、防⽔⼯作，按规定进⾏易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货⼯作。
四、仓库定置管理规定
1仓库设置：根据我公司的⽣产需要及⼚房条件，设置五⾦仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓
库、净⽔器仓库，由⽣产部直接管理。
（1）五⾦仓库：储存从外部购买或委外加⼯的五⾦冲压件、电⼦电⽓件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器
配件、⼯具。
（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。
（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及⾊粉、⾊母等，包括PVC（聚氯⼄烯）、PE（聚⼄烯）、PP（聚丙烯）、
PS（聚苯⼄烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龙）、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品仓库：储存所有公司⾃⼰开模（包括客供模具），注塑车间⾃⼰⽣产或委托外⾯⼯⼚加⼯⽣产的塑料
件。
（5）成品仓库：储存已经全部加⼯完成等待出货的产品。
（6）净⽔器仓库：储存所有净⽔器成品、专⽤物料及其配件。
2料位设定
（1）仓库区域划分以⽅便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒⽬位置。
（2）物料定位应符合先进先出的原则。
3存储⽅式
（1）⽴体堆放，尽量利⽤空间。
（2）按物料体积⼤⼩及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4物料标⽰
（1）建⽴物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
（2）建⽴物料台帐，明确标⽰出物料名称、规格型号、数量、进出库⽇期等。
（3）物料进、出之后，其标⽰的数量、⽇期等内容应及时变更。
（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。
（5）应⽤颜⾊管理或区域来区分不同性质的物料，如绿⾊区（或绿⾊箱⼦）存放合格品，黄⾊区（或黄⾊箱⼦）存放待
检暂存品，红⾊区（或红⾊箱⼦）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放⽣产的物料
五、实施
1搬运
（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进⾏单独存放，堆放时各天、各班组⽣产的产品有明显的位置、
空间区别，以便追溯。
（2）搬运时要⽤专⽤的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁⽌野蛮操作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防⽔防潮⼯作，⾬天应⽤防⾬蓬布或塑料布遮盖，以免产品受
潮，影响使⽤寿命。
2⼊库
（1）外购外协件⼊库
①暂收作业：
a供应商交货时凭《送货单》向仓管⼈员申请办理⼊库⼿续，必要时需提供《产品购销合同》。
b仓管⼈员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进⾏核对，确认供应商所送物料的规
格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。
c超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，⽽不作进料验收处理。
d仓管⼈员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应
商的送货⼈员⽴即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。
e仓管⼈员核对⽆误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验⼈员（IQC）进⾏质量验收。
②验收检查：
对仓管⼈员清点、核对⽆误的来料，IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实
施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使
⽤、加⼯后使⽤、特采使⽤、退货）。
判定合格时，由进料检验⼈员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管⼈员办理⼊库⼿续。
判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使⽤，同时在《进料检验记录》上注明不合格项⽬、数据等，并上报技术品质部主
管组织相关部门/⼈员进⾏不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使⽤、加⼯后使⽤、特采使⽤、退货。
a最终评审结论为“挑选使⽤”或“加⼯后使⽤”时：
由采购员联系供应商（或装配车间）安排⼈员挑选或加⼯，处理完毕经进料检验⼈员（IQC）复检合格后⽅可⼊库和投⼊
⽣产，对于挑选或加⼯产⽣的额外费⽤，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。
b最终评审结论为“特采处理”时：
特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理⽅式，如需对供应商进⾏处罚的，按公司的相关规定执⾏。
c最终评审结论为“退货（拒收）”时：
采购⼈员及时联络⼚商办理退货⼿续，仓管⼈员与⼚商对清物料数量、品名⼀致时，进⾏物料交接，并做好相应的登记。
仓管⼈员按照公司物品出⼚管理规定，协助⼚商办理退货物料出⼚⼿续。
③⼊库作业：清点核对⽆误、检验合格的来料⽅可安排⼊库，将《送货单》中的⼀联交供应商，另⼀联交仓管⼈员作为开
具《⼊库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检⼊库，并根据点检结果如实填制
《⼊库单》，《⼊库单》⼀式三联，交货⼈须就货物与《⼊库单》的项⽬与仓管员核对，确认⽆误后在《⼊库单》上签名，做
到货、单相符。同时仓管⼈员在《物料管理明细表》上注明来料⽇期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合
同》、《送货单》、《⼊库单》整理齐全，核对⽆误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
（2）成品⼊库
a成品必须经过专职检验员检验合格后⽅可⼊库。
b成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备⼯作。
c凭装配车间的《⼊库单》验收进仓，核实⼊库产品名称、型号、级别及数量。
d全都核实⽆误后仓管员在《⼊库单》上签名确认，并将《⼊库单》作⼊库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细
表》上注明⼊库⽇期、规格型号、实收数量、库存数量等。
（3）⼯装夹具、⼯具、机器配件、计量器具、零星物料⼊库
a新购买的⼯装夹具、⼯具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》
进⾏物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认⽆误后在《送货单》上签字并安排⼊
库，在相应的物料台帐上做好登记。
b对⽣产车间暂时不使⽤的⼯装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。
（4）委外加⼯品⼊库规定
参照“外购外协件⼊库”规定办理，需登记每⼀委外订单的⼊库数，包括我公司随同产品⼀起提供的周转箱的数量，以核对
⼚商从本公司领⽤的物料是否有缺少现象，如有于⼚商结帐时进⾏相应的扣减。
（5）⾃制塑件半成品⼊库
注塑车间⽣产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，⽅可⼊库。⼊库时由仓管员对⼊库产品进⾏⼊库
清点，将操作⼯姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《⼊库单》上，《⼊库单》⼀式三联，⼀联仓库留存，⼀联操作⼯留
存、⼀联交财务部核算⼯资，同时在《物料管理明细表》上注明⼊库⽇期、规格型号、实收数量、库存数量等。
3贮存保管
（1）仓库必须建⽴外购外协件、成品、半成品、⼯具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐⾯清楚，帐、物、卡⼀
致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账⽬不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过⽬点
数、检点⽅便、成⾏成列、整齐易取。
（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。
（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有⽆锈蚀现象，⼀经发现，要及时清洗、除油并再次进⾏油封，
以保证产品的防锈质量。
（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常⽤⽣产辅助材料、⼯具
的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采⽤相应的处理措施。
（6）成品库保管员有权不收⽆计划、超计划和不合格产品⼊库，特殊情况凭副总经理指令办理⼊库⼿续。
（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
（8）做好仓库内的防潮、防⽕、防盗⼯作，仓库管理员要做好⼯装夹具及机器配件的防锈⼯作，经常⽤机油擦拭⼯装夹
具及机器配件，以防⽌产品在使⽤或交付前受到损坏或变质。
（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后⽅可处理，未经批准不得擅⾃更改帐⽬
或处理物料。
（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防⽔等条件，保证物料安全和不变质。
（11）仓库⾯对⽣产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为⽣产做好服务。
（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他⼈员未经许可严禁随意进⼊库内。
4领发料管理规定：
（1）领料规定：各车间、部室⼈员领⽤物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领⽤物料
的订单号、物料名称、规格型号及领⽤数量，并有负责⼈签名。⼤批量的按单领料可凭《配料单》发料。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约⽤料”的原则发料，仓管⼈员接到领料单位的《领料单》时，
仔细核对⼿续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，⼀切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否
合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当⾯清点交付物料，《领料单》⼀式三联，除《领料
单》第⼀联退领料单位外，其中⼀联⾃存并登记⼊帐，另⼀联交财务部。
（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核⽆误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确⽆
误、包装⽆损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，⼀式三联，除《出库单》第⼀联仓库⾃存并登记⼊帐外，其
中⼀联交收货⼈（可由销售部代收），另⼀联交财务部。
5退补料管理规定
（1）退料规定：
a余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏⽬中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b质量不良退库：如果是因为质量⽅⾯引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本⾝不良
等）后⽅可退料。
（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、
规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后⽅可补料。如果是因为物料本⾝不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按
调换处理，仓管员做好相应的登记。
6呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、⽣产、采购、品质等相关⼈员进⾏评审，做出处理，通常有以下⼏种处理⽅式：
（1）将呆滞物料再加⼯后予以利⽤。
（2）将呆滞物料代⽤于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）将呆滞物料退还供应⼚商。
（4）将呆滞物料转售给其他使⽤⼚商。
（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
（7）将呆滞物料报废处理。
7仓库盘点管理规定：
（1）实⾏缺料盘点法，当某⼀物料的存量低于⼀定数量时，（如体积⼤的物料低于100个，体积⼩的物料低于400个
时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐⽬是否相符。
（2）实⾏循环盘点法，每⽉底由仓管员对库存物料逐⼀盘点，核对数量与帐⽬是否相符。
（3）实⾏定期盘点法，每年⼀次，在年底进⾏，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注
明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。
8仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸烟和使⽤明⽕。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出⼊⼝，不得妨碍消防器具的紧急使⽤，不得
堵塞电⽓开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
仓库存储的管理制度28
⼀、物料管理须按照⼏点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
⼆、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理⼈员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、⼊库、出库等⼯作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执⾏。
（3）严格执⾏公司仓库保管制度及其细则规定，防⽌收发货物差错出现。
（4）⼊库要及时登帐，⼿续检验不合要求不准⼊库；出库时⼿续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防⼯作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防⽌⿏害、⾍咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐⼯作。
（9）负责仓库管理中的出⼊库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录⼊⼯作，及时编制和按时上交相关的资
料。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守⾃盗。
（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。
仓库存储的管理制度29
我公司主要从事农资经营，经营品种以肥料为主，农药为辅，肥料占⽤仓库容积较⼤，但是农药品种较多，为保证农资仓
库的⼈员及财物安全，特制订以下农资仓库管理制度：
⼀、库房安全坚持预防为主，防消结合的原则。
⼆、明确⼈员责任：
1、仓管员负责仓库管理，具体⼯作内容：物收发，仓库整理，定期培训熟知灭⽕器材的属性，并能正确熟练地使⽤各种
灭⽕器材；
2、全体员⼯有责任配合仓管员完成仓管⼯作；
3、安全管理⼈⼈有责，发现安全隐患及时报告仓管员的，可参与年终考评；
4、仓库内违章操作造成⼈⾝财务损失的，操作员承担90%，仓管员承担10%。
三、仓库设施管理：
库房内根据安全⼯作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取⽤的地⽅，库房所备消防设施
不得乱动或挪作它⽤，周围不许堆放任何物品，并经常检查消防设施，使之保持有效状态。
四、仓库操作规章：
1、库房内严禁吸烟，严禁使⽤明⽕，不准使⽤能产⽣⽕花的⼯具，不准穿带钉⼦的鞋，并应当在可能产⽣静电的设备上
安装可靠的接地装置，不得随意乱接电源线，禁⽌使⽤其它电器设备，禁⽌使⽤不合格的保险装置，电线不准超过安全检查负
荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0。5⽶。
2、⾮库房⼈员未经允许⼀律不得进⼊库房；进⼊库房运送物品车辆上的随车⼈员不准在吸烟，对散落、渗漏在车辆上的
物品，必须及时清除⼲净；各种车辆在装卸物品时，排⽓管的⼀侧不准靠近物品，车辆不准在库房内停放和修理。
仓库存储的管理制度30
为了加强仓库的管理，进⼀步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：
⼀、⽇常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电⼦账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、
⽤途、类型分类建⽴相应的明细账、卡⽚；成品应按照订单号及规格型号设⽴明细账。
2、仓库所有合格品、逾期品、废品、⼯具、返修品应分别建账。
3、必须严格按仓库管理规程进⾏⽇常操作，仓管员对当⽇发⽣的业务必须及时逐笔记录，做到⽇清⽇结，确保物料进出
及结存数据的正确⽆误。
4、做好各类物料和产品的⽇常核查⼯作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进⾏检查盘点，并做到账、物、卡三者⼀
致。
5、必须根椐⽣产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进⾏各类
存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按⽉编制报表，报送相关领导及财务⼈员。董事会可对本单位的
各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、仓管员须每天检查物料结存，存量⾼于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专⽤的零配件
与物料⼀般不允许超过计划申购。
7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜⾊等，第⼀时间核对物料库
存，发现⽆库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库⽆库存⽽不及时只晓的情况。
8、闲⼈不得随便出⼊仓库，外来⼈员进⼊须经过部门主管批准，供应商在进⼊仓库库不得随意⾛动，办完业务后及时离
开。
⼆、⼊库管理
1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查
数量⽆误后，办理⼊库⼿续。
2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应⽴即通知采购部门处理，原则上⾮《订购单》的物料不予接收，
如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
3、进库的物料，必须核对包装⽆破损，货物完整安全后才可签收，验收后⽅可放⾄相应的库位。收料后，仓管员应将每
⽇所收物料汇总填⼊《进货⽇报表》上以此作为⼊账清单的依据。
4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求⼀定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通
知仓库管理员协商后⽅可收料。
5、交货数量未达到订货数量时，以补⾜为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补⾜数量的，仓管员应通知采购
部联系供应商处理。
6、紧急物料⼊库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认⽆误后，⽅可收货。所有特种物料和
加急料到货后，要在第⼀时间向采购部通知。
仓库存储的管理制度31
⼀、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、⽣产⽇期、合格证等验收⼯作，拒绝接受过期⾷品和质量不合格的
新产品，及⽆⼚家名称、联系地址，⽆⽣产许可证，⽆⽣产⽇期、卫⽣许可证、合格证等“三⽆”物品，如因疏忽发⽣责任事
故，应承担责任。
⼆、妥善保管好⾷堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓⾷品必须严格验收，办理收料⼊库⼿续和出库
⼿续，按名称、⼊库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每⽇检查库存和登记好账簿，及时将出⼊库物品价格输⼊电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品
应及时通知采购⼈员予以采购。
四、做好当⽇进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每⽉⽉末的盘点⼯作。
五、加强仓库的安全管理，做好防⽕、防盗⼯作，不得在仓库内使⽤明⽕，检查库内是否有⽆存在安全隐患，如有应及时
上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。同时做好闲杂⼈员不得⼊内的⼯作。
六、完善物品领⽤⼿续，严格控制、加强领⽤审核，避免造成浪费；加强防⿏、防霉、防潮以及卫⽣等⼯作，确保仓库环
境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短⽄少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
仓库存储的管理制度32
仓库是企业物资供应体系的⼀个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的
主要任务是：保管好库存物资，做到账物⼀致，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费⽤。
1、服装⼊库存，应先⼊待检区，未经检验合格不准⼊库，更不准发货出库使⽤。管理员要亲⾃同交货⼈交接⼿续，根据
⼊库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否⼀致。不能及时完成核对的，需在监控下完成。⼊库后管理员需在
⼊库单上签字并留底。⼊库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置⼊库，⼊库必须要有原始⼊库单据。
2、进⾏⼊库扫码时要严格按照扫码要求⼩⼼仔细进⾏操作。扫码完毕需要再次与⼊库单核对是否⼀致，如有差异需及时
查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推⾏五五堆放，根据货物特点，必须做到过⽬见数，检点⽅便，
成⾏成列，⽂明整齐。管理员必须严格执⾏⼀物⼀卡⼀位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡
后需签字。
4、发货坚持：⼀盘底，⼆核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜⾊及型号发货，对贪图⽅
便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。⼀定要做到账务卡⼀
致。
5、配货员持拣货单进⾏⽬标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货⼈员持发货单对配货⼈所捡取货物明
细进⾏核对并扫码，⽆误⽅可装包，并放⼀联出库单于包装内。交⼀联配货清单给仓库主管。
6、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否⼀致。如有差异需查明原因并及时更正。打包⼈员
在打包前要提醒配货员有否有遗漏⽅可打包，打包完后对快递单进⾏扫码，并做好和货运公司的交接。出库⼀定要有出库单
据。
7、原则上当天收发的货物以及账⽬需要当天处理完；⽇事⽇毕。上班进⼊仓库前先⼤概观察⼀下仓库是否有异常（例如
门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫⽣清洁、关好门窗电源。
8、仓库成⾐退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当⾯清点完后，数量准确⽅可签字。退货有异常要及时
跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予⽣产部维修，不能维修的
⼊次品仓，并上报给营销主管。
仓库存储的管理制度33
⼀、产品⼊库制度
（1）产品⼊库时，采购⼈员根据“配货清单”亲⾃同交货⼈办理交接⼿续，核对、清点产品。
①产品名称、规格是否和“请购单”相符，不相符的应退换。
②对质量不符合要求的应退换。
③对数量短缺的应补⾜，对超交的应汇报研究处理。
④对价、物不符的应及时与供应商联系处理。
（2）产品验收合格后，采购⼈员开具“⼊库单”。
（3）财务管理⼈员处理产品的报销单据。对未开具“⼊库单”的产品责令补上，否则不予报销。
（4）对所有⼊库产品汇总填写“产品登记表”。
⼆、产品存放制度
（1）仓库应以产品的属性、特点和⽤途进⾏划分，选择适宜条件存储特殊产品，⽐如冰箱等。
（2）仓库内部应严禁烟⽕，并定期实施安全检查。为仓库安全，⼀定要按国家安全标准安装消防器材。
（3）产品要分类摆放，以做到排列整齐、便于查点、存取⽅便。同类产品应集中存放同⼀场所，摆放时注意取拿⽅向⼀
致。
（4）仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀⼯作，对易碎和易坏品应格外⼩⼼存放。产品管理⼈员对产品负有责任。产品
若有损失，应及时报告店长，分析原因。
（5）查明责任。
（6）仓库禁⽌⾮本库⼈员擅⾃⼊库。库内产品未经店长同意，⼀律不得擅⾃拿出。
（7）产品采购⼈员每天编制“产品收发存⽇报表”。
三、产品领⽤及退回制度
（1）美容师或助理要领⽤产品，必须填写“申领单”，并要有店长签字。
（2）产品管理⼈员应严格按照“申领单”进⾏产品发放，严禁先出产品后补⼿续的做法。
（3）领料单的内容必须填写清楚，不许更改，如果填写错误必须重写。对不符合规定的“申领单”，产品管理⼈员有权拒
发。
（4）办公⽤品等消耗⽤品的领⽤同产品领⽤，领取后做相应登记。